December - 2020
H K S C P S V
  01 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Az informatikai beszerzés folyamata


1. A beszerzési igény esetén a szervezeti egység kitölt egy előzetes fedezetvizsgálat űrlapot. Abban az esetben, ha sürgős beszerzésről van szó, és a rendelés az ISZK raktárkészletéből kielégíthető, elegendő egy megrendelő-átterhelő nyomtatványt kitölteni, ekkor a kitöltés előtt feltétlenül egyeztessen ISZK-val. A beszerezhető informatikai eszközök listája honlapunkon megtalálható, itt. A választás előtt érdemes kollégáinkkal konzultálni, hogy a listában szereplő eszközök, tartozékok közül melyik felel meg az elvégzendő feladatnak, melyre az informatikai eszközt beszerzik.

A beszerezhető eszközök táblázatban az eszközök, tartozékok bruttó ára is megtalálható. Kérjük minden esetben ezt az árat tüntessék fel az előzetes fedezetvizsgálat megfelelő oszlopába, figyelembe véve azt, hogy dologi keretből a jelenleg érvényben lévő jogszabályok a legfeljebb nettó 200 000 Ft/db összegű informatikai eszközök beszerzését engedélyezi. Ettől csak az EU-s pályázati vagy OTKA forrásból finanszírozott beszerzések kivételek.

2. A keret felett rendelkező vezető aláírja, majd belső postával átküldi az ISZK-ba.

3. Ha a megrendelés szakmailag megfelelő, az ISZK elkészíti a rendelést kísérő papírokat, és előkészíti a pénzügyi nyilvántartásba vételt.

4. A rendelés pénzügyi ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra átkerül a Pénzügyi Irodára.

5. Visszaérkezés után megtörténik a tényleges rendelés, melyet a közbeszerzési partnernek 30 nap alatt kell leszállítania.

6. A rendelésre a szállító által leszállított informatikai eszközt leltárba vesszük, az installálást elvégezzük, a megrendelővel történt egyeztetést követően megszervezzük a szállítást.

7. Az eszköz megérkezéséről a Pénzügyi Iroda a megrendelő szervezeti egységnek teljesítés igazolást küld aláírásra, s ennek visszaérkezése után utal a szállítónak.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.